亚萨合莱王力保安制品有限公司
编号
版次
工作说明书权责分配矩阵
密级
页次
批准：
审核：
编制：
编制日期：
使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。
下表中：供数据提供制：编制
算：核算
核：审核
办：编制并审核
定：审定
准：批准
：表单接收部门
财务部会计栏中的
费：费用会计
工：工资会计
销：销售会计
现：现金会计
成：成本主办会计
产：产成品会计
售后：售后服务
序号类别
完成周期
所属
制办
核
定
准
提交
日
形
期
式
表单（事项）名称及编号
董董总财务总裁事事裁执行办会长董事
4财务部
采购科3行政部
2营销中心
执质董成总会核统仓仓经人保总经推销售计厂班技设
行检事本帐计算计库管理事卫监理广售服划长长术备
总
主主
主
后
模
裁
管管
管
勤
具
111生产次月810
书班长、主任考核汇总表
211生产次日1
23书技术改造措施计划大纲
311生产次月2
书产品加工服务质量满意度评估表
411生产10年151820电年度产品开发方案
511生产次月25
电产品入库统计表
611生产当月5710书产品生产工艺调查表
711生产当月5710书产品生产工艺整改报告
811生产当月5
10电产品生产能力瓶颈分析表
911生产10年20251书年度生产计划大纲
1011生产11年20251书年度生产计划方案实施总结
1111生产10年2530510电设备维修和技术改造计划
1211生产次月1
5书设备维修和技术改造计划实施总结
1311生产11月5
15电新产品开发计划
1411生产次月12
书车间任务分配汇总表
1511生产当日1
书车间任务分配表
1611生产次周1
书车间水、电用量汇总表
1711生产当日14
8书技术变更工序定额调整单
1811生产当日12
3信模具异常报告
1911生产当月25
8电工序定额调整计划
2011生产当日1
书任务实施异常报告单
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