办公用品管理制度
一、目的为了合理、节约、有效的采购、使用和管理办公用品，保证各项工作顺利进行，
特制定本制度。本制度所称办公用品系指各类笔、纸、计算器、办公机具耗材、保洁用品等常用
的低值易耗品。二、适用范围
公司全体员工。三、管理程序
（一）预算管理根据公司对年度办公用品的预算数据，由行政部酌情分解到各部门，各部门可根据分解的数额在年度内自主安排使用。（二）申请各部门在每月27日前将下月所需采购办公用品的品名、规格、数量经财务部审核后报行政部审批，预算范围内的由行政部审批，超过预算范围的由总经理审批。（三）购置1、行政部指派专人负责公司办公用品的购置，提倡批量购买，批量购买超过3000元的，财务部要提前监督实施。2、审批过后，采购人员应及时购置，保证正常办公需要。3、采购人员采购时必须向销售单位索取正规发票，填写单位名称及品名、数量、单价、金额等，品种较多需开具总额发票时，须附有品名、数量、单价、金额、联系电话等明细清单，并加盖发票专用章，否则不予报销。4、采购人员要精心组织，坚持做到物品档次合适，价格合理，质量保证。5、办公用品购回后，由行政部档案员负责验收，在对物品的价格、规格、数量、质量等与发票或清单核实无误后办理入库手续并在发票上签字，之后由行政部负责人对物品的价格进行审核并办理报销手续。（四）管理公司办公用品由行政部档案员负责保管、发放，并对物品的数量、安全负责，做到账物相符，每月28号与财务部结合进行一次盘点，核对入库单、出库单，财务建立办公用品台账，进行部门成本核算，纳入绩效考核管理体系。（五）领用1、各部门根据上月所报计划于次月每周二集中前往行政部办理办公用品出库审批单，行政部审批时要查验各部门的销耗登记台账，对节约情况进行登记，方可到库房领用。2、各部门领取办公用品须在《办公用品领取登记表》上登记，管理员负责监督、核实使用情况及使用时限，严禁个人私自领取办公用品。
f3、营销策划部申报的办公用品一次性分配至案场保管。四、其他规定
（一）办公用品的领用要遵循勤俭节约、按需领用的原则，签字笔、圆珠笔每人每月度可领取一次，笔芯、电池、笔记本、计算器、优盘等的领用实行以旧换新（第一次领用除外）。
（二）各部门的复印件、打印纸指定专人监管，A4纸以部门为单位领取、管理，A3纸由工程部统一发放管理，其它纸型由档案管理员管理、发放，使用需及时登记，合理使用，避免浪费。
r