序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文
件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。
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职责
31管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。32相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人进行审核，管理者代表批准。33相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。
f34综合管理部为本程序的归口管理部门负责文件的编号、登记、分发、收回和旧版作废文件的销毁。
4定义
41受控文件
受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印章。
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非受控文件
非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须
收回及销毁。文件上不需加盖“受控文件”印章。
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质量体系手册
质量体系手册是公司建立的和运行符合GBT19001要求的质量体系，
是落实质量方针和质量目标的指导性纲要是质量体系文件的第一层次文件。
44
质量体系程序文件
质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用。
是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。
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作业指导书
f作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用是质量体系文件的第三层次文件是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。
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表单
表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和表单，是
质量体系的第四层次文件。包括各类记录格式、表格和图表，经过作业产生的图表和原始记录格式。各类表单需在相对应的质量体系程序文件和作业指导书中随附。
47系统记录
公司各部门共同使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或卡类等。
48内部记录
由某个部门使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或片类等。
5、流程图
见附页1。
6、作业程序
61文件的编号、版面格式及版本
611质量体系手册编号规则
SQYDZLSCXXXX
文件编制的年代号2010、2011、…质量手册汉语拼音缩写公司代码
f612质量体系程序文件编号规则
SQYDXXXXXXXXX
文件编制的年代号2010、2011、…按部门编制的文件顺序号001、002、…职能部门代号拼音缩写二位公司代码613作业指导书编号r