运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的,公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现不合格项1项,都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改,采取相关的措施,确保整改到位。
总经理:本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准要求,更好的做好质量工作。
f年度审核计划
编号:JL9201
审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门:总经理、办公室、生产部、质检部、供销部
审核内容:
审核依据:■GBT19001-2015标准■公司质量管理体系文件■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求
审核方法:■集中全面审核;□区域性系统审核;
□局部部门审核□其他形式审核。
审核时间:2016年5月56日
编审:
批准:
日期:2016428
f审核实施计划
编号:JL9202
审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
审核覆盖产品:
审核依据:■GBT190012015■适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆
主要审核内容:
被审核部门:总经理、办公室、生产部、质检部、供销部
审核时间:2016年5月56日审核组长:A小组成员:B现场审核对被审核方人员要求:1首、末次会议:公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2按审日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
f审核实施计划
首次会议:5月5日8时30分
日期
时间部门
编号:JL9202
8:3010:00
41424344616263515253711管理层712716749293101103
B
5
月5
10:00供销部
11:30
A
8491285382
日
14:0016:00
办公室B
71272737137147592913102
16:0017:00
审核组会议:整理审核结果,与部门负责人交换意见。
5
830生产部
818518528548558568671487
月
1100
A
6
14:00质检部
日
16:00
B
715911
1600末次会议1700
备
注
编制:
审批:
f内部审核报告
审核日期2016年8月1011日
编号:JL5603
审核目的:通过实施管理评审,确保本公司质量方针,质量目标和质量管理体系持续的适
宜性,r