广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂
内部质量审核控制程序
文件编号：版本版次：制订日期：制订部门：
QPQC11A220120313品质部
制定
审核
核准
f广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件名称内部质量审核控制程序
文件编号：QPQC11制定部门：品质部版次：A2
制定日期：2012313生效日期：2012313页次：14
制修订记录
NO
123456
修订日期
200921620092162009216200921620123132012313
版次
A1A1A1A1A2A2
修订内容
修订“来料检验控制程序”为“物料检验控制程序”
修订56中“交控中心”为“文控中心”修订“制定部门”为“品质部”修订文件编号及版次更新修订版次修订“广州市士美日用品有限公司”为广东比伦生活用纸有限公司“
f广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件名称
1、目的
文件编号：QPQC11制定部门：品质部版次：A2
制定日期：2012313
内部质量审核控制程序
生效日期：2012313页次：24
本程序规定了如何定期或不定期的对产品、质量管理体系以及特殊材料检查，确保本组织质量管理体系持续有效运行。
2、适用范围
除供方有关活动以外的一切内部质量活动；供方的质量审核按《物料检验控制程序》执行，本组织内部质量审核活动的全面控制。
3、职责：
31管理者代表是内部质量管理体系审核总负责人，负责制定“施。32内审员以端正态度对质量管理体系审核、诊断。33内审员对纠正措施的实施及效果进行跟踪验证。年度内审计划”并负责组织实
4、定义（无）5、内容：
51审核计划
511管理者代表负责编制“年度内审计划”并实施。内部质量管理体系审核应涉及本厂质量体系所有相关活动（要素），覆盖面亦是全厂所有部门，审核频次不低于一次年。512特殊情况时，管理者代表可随时组织进行内部质量体系审核。
52审核准备
521审核组的组建5211内审组长（由管理者代表任命）A组织内部质量体系审核实施。B提出并确定内部质量体系审核实施方案。C代表审核组同受审核部门洽议。D督促、指导内审员实施审核方案的工作。E编制“内审报告书”。F评定内审员工作绩效。5212内审员A配合协助内审组长的工作，并按审核方案审核。B编制“审核检查表”。
f广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件名称内部质量审核控制程序
文件编号：QPQC11制定部门：品质部版次：A2
制定日期：2012313生效日期：2012313页次：34
C现场审核并填写“审核检查表”。D对不符合项填写“不合格及纠正措施报告”r