内部审核控制程序
程序文件
版本号：A0ZKQP18
1．目的范围验证质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实
施和改进。本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域内管理活动、
过程的内部审核，包括管理体系审核及产品审核等。
2．管理职责21管理者代表
a全面负责内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核工作；b批准《年度内审工作计划》及《内部审核实施计划》，任命内审组长及内审员；c审批内部质量（环境职安）管理体系审核报告。22行政部a编写《年度内审计划》及《内审实施计划》，并负责组织实施；b组织、协调内审活动的展开；c汇总审核小组报告，编制内部质量（环境职安）管理体系审核报告。23内审组长a组织实施本次内审计划；b主持审核小组会议，确认内审员提交的《内审不符合项报告》；c编写小组审核报告。24内审员a按计划完成内审工作；b编写《内审检查表》；c填写《内审不符合项报告》。
3．工作流程及控制方法31内审工作的策划311行政部体系主管人员根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，对公司产生影响的变化及以往审核的结果，负责策划公司全年内部审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经行政部经理审核，报管理者代表批准。312每年质量、环境、职业健康安全管理体系内审至少进行一次，并要求覆盖本公司质量、
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f程序文件
版本号：A0
内部审核控制程序
ZKQP18
环境、职业健康安全管理体系的所有要求，三个体系的内审原则上安排在同一时间段进行，
特殊情况下可单独进行。泰尔自愿性产品认证要求的内审工作与质量管理体系内审工作结合
进行。
313出现以下情况时由管理者代表及时组织进行相关内容的内部审核：
a组织机构、管理体系发生重大变化；
b出现重大质量或安全事故、重大环境事件，或用户对某一环节连续投诉；
c法律、法规及其他外部要求的变更；
314年度内审计划内容
a审核目的、范围、依据和方法；
b受审部门和审核时间。
315，公司内审一般采用集中审核的方式，即在一个时间段内审核质量（环境职安）管理
体系覆盖的全部要求和部门。如果需要也可以采用分段审核的方式，可专门针对某几项要求
或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量（环境职安）管理体系全部要求。
32审核前的准备
321管理者代表任命内审组长和内审组员。
a内部质量（环境职安）管理体系审核员应经专业培训、考核合格后方能r