全球旧事资料 分类
000
502
李国生产部B产品生产人员
3500
3500
2、输入本月变动数据
员工辛红请假3天,输入辛红的考勤数据并进行工资计算与汇总。
3、设置个人所得税,并重算个人所得税
基数3000,附加费用2800
4、进行人员工资分摊
应付工资,100计提
部门名称管理部,财务部,采购部
人员类别管理人员
借方科目660201
贷方科目2211
精品文档
f精品文档
销售部
销售人员
6601
2211
生产部
A产品生产人员
500102
2211
生产部
B产品生产人员
500102
2211
5、分配工资费用,并生成记账凭证
6、工资账表查询查询部门工资汇总表。
固定资产核算
(一)固定资产期初控制参数:
1、启用月份:2011年1月2、折旧信息:本账套计提折旧,折旧方法:平均年限法(二),折旧汇总分配周期:1个月,
当(月初已计提月份可使用月份1)时,将剩余折旧全部提足3、编码方式:资产类别编码方式:2112,固定资产编码方式:按“部门编码类别编码序号”自动编码,卡片序号长度为3
4、财务接口:与账务管理系统进行对账,对账科目:固定资产对账科目1601固定资产,累计折旧对账科目1602累计折旧5、补充参数:在对账不平情况下允许固定资产月末结账,业务发生后立即制单,月末结账
前一定要完成制单登账业务,固定资产默认入账科目1601,累计折旧默认入账枯木1602,可抵扣进项税额入账科目22210101进项税额(二)基础信息设置
1、固定资产类别:交通类、电子类、机械类,折旧方法均为平均年限法(二)2、部门及对应折旧科目
部门名称编码
科目
管理部660205折旧费
财务部660205折旧费
采购部660205折旧费
销售部6601
销售费用
生产部5101
销售费用
3、增减方式的对应入账科目,暂不设置
4、固定资产原始卡片信息,(使用状况都是在用)
名称类别部门
增加使用期开始使用日原值元累计折对应折
方式限状况期
旧元旧科目
轿车A交通类管理部直接购10在用201012313000000
管理费

用折旧

轿车B交通类财务部直接购10在用201012313000000
管理费

用折旧

运输交通类采购部直接购10在用201012313000000
管理费
车A

用折旧

轿车B交通类销售部直接购10在用20101213000000
销售费


生产机械类生产部直接购20在用200012311200000600000制造费
设备A


精品文档
f精品文档
(三)日常业务
1、资产增加2011年1月5日,企业购买了一台打印机。
资产类资产名部门增加方使用状开始日期原值使用年





电子类打印机财务部直接购r
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