环境职业健康安全内部审核控制程序
文件编号：HANWHAP10A0
1目的验证环境职业安全健康管理体系的有效性和符合性。2适用范围适用于内部审核工作的控制。4职责41管理者代表负责领导内部审核工作。42质量管理室负责组织编制和实施《内部审核方案》。43各部门配合《内部审核方案》的实施。4工作程序41《内部审核方案》的编制411质量管理室在每年的年初负责策划《年度内部审核方案》，报管理者代表审核，总经理批准。412内部审核的频次为内部审核每年最少一次。413审核时机内部审核按《年度内部审核方案》进行。414审核的准则包括ISO14001、GBT28001标准的要求、环境职业安全健康管理体系文件的要求及与有关法律法规和相关方的要求。415内审的范围包括环境职业安全健康管理体系涉及的部门、产品、工作场所。416内审的方法：随机抽样。417审核员的选择审核人员应经过培训和资格认可，并与受审核对象无直接责任和管理关系，从而确保审核过程的公正性和客观性。418当有下列情况时，管理者代表决定增加内部审核的频次：a发生严重环境职业安全健康事故；b相关方有重大投诉并被确认；c决策层、内部结构、隶属关系、环境职业安全健康方针和环境职业安全健康目标或产品有较大变动时；d总经理认为有必要时；e认证机构提出监督审核前。42内部审核的准备421组成内部审核组a管理者代表指定审核员，任命审核组组长组成内部审核组；b组长和审核员必须是经过培训并取得内审员资格并与被审核单位无直接关系的人员。422收集资料审核组应收集与被审核单位有关的资料，包括：aISO14001、GBT28001标准。b环境职业安全健康手册。c程序文件。d各种操作规程。e有关外来法律、法规、相关标准。
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f环境职业健康安全内部审核控制程序
文件编号：HANWHAP10A0
f环境职业安全健康记录。g最近几次内审、外审报告和纠正预防措施报告等。423编制审核方案组长负责编制本次《内部审核方案》，报管理者代表批准；并将任务分配给审核员。424编写检查表审核员根据分配的任务和审核方案编制《内审检查表》《内审检查表》经审核组长审，批。425审核组长在审核前5天将审核方案交受审核单位负责人，并约定陪同人员。受审核单位根据审核方案安排工作。43内部审核的实施431召开首次会议a会议由内审组长主持，公司领导、受审核单位负责人和陪同人员、审核员参加；组长重点介绍本次审核的目的、范围、依据、审核方法及程序。b审核r