法不得抵扣的进项税额纳税检查调减进项税额红字专用发票通知单注明的进项税额上期留底税额抵减欠税上期留底税额退税其他应作进项税额转出的情形行次1314至23之和14151617181920212223三、待抵扣进项税额项目（一）认证相符的税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）其他扣税凭证其中海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收通用缴款书运输费用结算单据栏次24252627282930至33之和3031323334项目本期认证相符的税控增值税专用发票代扣代缴税额四、其他行次3536份数金额税额份数金额税额税额份数金额税额
f固定资产进项税额抵扣情况表
纳税人识别号：填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
项目
当期申报抵扣的固定资产进项税额
当期申报抵扣的固定资产进项税额累计
增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书合计
注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存；
f增值税销售货物及扣税凭证明细
纳税人名称：（盖章）税务登记号：税款所属日期：
项目名称增值税低扣凭证认证相符具本期抵扣的防伪税控专用发票其中增值税专用发票17或13等增值税专用发票代开进项发票或凭证其它扣税凭证农产品销售发票（13）代扣代缴税收通用缴款书其他货物分类销售货物汇总品种税率或征收率131415一般货物销售额税额即征即退货物销售额税额其中公路、内河运输发票农产品收购统一发票（13）1112废旧物资专用发票10货物运输业增值税专用发票11货物运输业增值税专用发票代开小计海关进口增值税专用缴款书运输费用结算单据7
纳税人编码：至
项次1282345673456789101213141591011份数金额税额
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