□自
供方：
东莞市电子有限公司
供方环境评估表
评审员：
日期：
NO
稽核项目及要求
稽核记录
1是否通过了ISO14001认证？如果没有通过，是否制定了实施的计划？公司暂未通过ISO14001认证，目前有计划；
2是否有清晰的组织结构图？
有
3相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？
员ISO14001管理手册
4
最高管理者是否指定了管理者代表？是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？？
有任命管理者代表，马昊，有召开管理评审会议
5管理者如何参与和支持环境活动？
如进行环保知识宣传；
6是否按要求制定了相关的文件？发布前是否得到批准？
是
7公司的外来文件和做废文件如何管制？是否有明确定义？
见文件记录管理程序
8是否制定了环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？
是
9环境方针如何向内、外部传达？抽问员工是否了解公司的环境方针？抽问张飞，了解公司的环境方针
10是否对环境因素进行识别和评价？
有，见环境因素识别清单
11是否识别了环境风险与机遇？
是
12是否建立环境因素和重大环境因素清单？13对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？14有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？15是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？16对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？17哪些重大环境因素列入目标？其他环境因素如何控制？18是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？19是否定期对法律法规符合性进行评审？20法律法规信息如何进行内、外部沟通？由谁负责？
有暂无发现暂无发现有，如环境管理方案有如危险废弃物的处理、水电见：适用的法律法规清单内审和管理评审由品质部负责收集，识别及传达；
第1页，共3页
得分
Y2
N0
NAX
2
2
2
备注
2
222222
2
222222222
f□自
供方：
东莞市电子有限公司
供方环境评估表
评审员：
NO
稽核项目及要求
稽核记录
21
有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告等？
无
22否设定了环境目标？是否分解到各相关部门？
有
23环境目标的内容是否考虑了重大环境因素？
是
24环境目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？
是
25是否制定了实施目标的方案？
见环境管理方案
26目标是否已向有关人员传达？
培训记录表
27目标是否得到实现？未实现时是否采取了纠正预防措施？
环境目标指标的统计
28目标是否定期评审、修订？
每年修订一次
29是否制定了环境管理方r