增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年纳税人名称：（公章）一、申报抵扣的进项税额项目（一）认证相符的税控增值税专用发票其中：本期认证相符且本期申报抵扣前期认证相符且本期申报抵扣（二）其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收缴款凭证运输费用结算单据12323456785678910（三）外贸企业进项税额抵扣证明当期申报抵扣进项税额合计项目本期进项税转出额其中：免税项目用非应税项目用、集体福利、个人消费非正常损失简易计税方法征税项目用免抵退税办法不得抵扣的进项税额纳税检查调减进项税额红字专用发票通知单注明的进项税额上期留抵税额抵减欠税上期留抵税额退税其他应作进项税额转出的情形项目（一）认证相符的税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收缴款凭证运输费用结算单据24252627282930至33之和3031323334四、其他项目本期认证相符的税控增值税专用发票代扣代缴税额3536栏次份数金额税额14151617181920212223三、待抵扣进项税额栏次份数金额税额11121411二、进项税额转出额栏次1314至23之和税额栏次份数金额税额月日至年月日金额单位：元至角分
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