IATF169492016体系审核准备资料
序号123
项目
内容
经营计划
中长期经营计划（35年）2017年经营计划2017年经营计划完成情况统计
公司级质量方针、目标
主导部门总经理总经理
管理层管代
责任人
协助人
备注
最近12个月
4
各职能部门质量目标及过程目标
方针、目标
5
各部门质量目标及过程目标清单
管理层管代各部门
最近12个月最近12个月
6
各部门质量目标及过程目标的统计、趋势分析等（包括原始数据和统计数据）
各部门
7
公司组织架构组织架构与实际一致、各部门组织机构
人事
8
特殊岗位人员特殊岗位资质证书、授权任命书等
人事
9
职责权限（部门、个人）
部门职责与权限及各岗位说明书完善
人事
10
管理评审
2017年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施
总经理各主管
最近12个月
最近12个月最近12个月
f内部审核（含体2017年内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告
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系、过程、产、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审管理层质量部
品）
核等相关记录
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质量成本管理
2017年内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）
财务部
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文件控制
受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审
业务部、技术部
14
记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写质量部各部门
培训需求调查、2017年培训计划、培训记录、岗位说明
15
书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗位
一览表、人员顶岗计划
人力资源
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上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析
人事人事
17
奖惩管理制度、员工满意度测量、调查表、调查报告、合理化建议书、
行政部
员工激励
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2017年员工满意度统计分析
行政部
最近12个月最近12个月最近12个月最近12个月最近12个月最近12个月最近12个月最近12个月
f2017年各产品APQP资料（至少准备一套）。
立项：新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单
、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划
、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊
特性、小组可行性承若
第一阶段：评审报告、样件控制计划、新设备、工装和
设施清单
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产品实现策划第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质
量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂
平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩
阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单
、测量系统分r