序》
注评价结果：符合“√”保存部门生产管理科
不符合“×”
问题项“”
未发生“”
保存期5年
生产科
√
编码：BHZBZCJQC8202
受审核单位（部门）
标准条款号
审核员检查内容
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表
日期：
年月日客观证据（备查提交资料）
页
责任部门评价与单位结果
f41总要求
了解单位人员设置、主要职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？
了解各部门和单位人员的设置、结构（各级组织机构图、花名册），人员职责（机
生产科、关科室及直属单位和基层各单位职责任务、岗位工作说明书、能源管理手册），人事科及
各单位每个人应清楚自己职责，文件受控、下发
是否进行能源管理策划并形成文件
生产科及提供手册、程序文件、作业指导书与规程、办法等3层次文件，文件是否符合
各部门单要求
位
441询问组织能源使用和能源消耗基本情况总则
能源使用和消耗基本情况包括重点耗能设备、能源种类能源单耗总耗等
生产科
询问能源评审相关记录
是否按照能源管理策划输出能源基准、能源绩效参数
提供能源评审程序文件，其中规定的相关记录齐全，合规，主要看能源评审报告
提供企业能源基准和能源绩效参数（单独提供），判断是否符合要求
生产科生产科
解获取法律法规和其他要求（其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲
方的要求、公司内部规定与管理办法等）的渠道和要求，即程序文件中的相关
442法律法规及其他要求
是否建立获得节能法律法规的渠道
法律、法规等识别是否全面
描述和规定。渠道网上查询、购买、上级发放等，主管部门确定渠道，其他部门协助收集
生产科各单位
法律法规共识别包括中华人们过年共和国节约能源法在内的条法律法规或其他要求；在用标准识别公司涉及到的条标准。提供法律法规清单，并抽查相关文本，判断收集是否全面，版本是否是最新。提的法规清单应与主管部门发放的一致
生产科各单位
是否定期评审和更新法律法规
提供初次评审记录，未更新
生产科
443能源评审
形成能源评审的方法学和准则的文件，定期评审和记录查阅能源评审计划，能源评审方案，查阅能源初始评审报告
提供能源评审程序文件，及程序文件中规定的相关记录或文件，如能源评审计划和评审方案。查看能源评审报告，看报告的内容是否有如下内容的描述：
提供能源评审计划、方案、初始评审报告
生产科生产科
f查阅能源初始评评审是否通过测量、能量平衡等方法及手段r