某某某股份有限公司
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社会责任管理体系解读之纠正和预防措施管理程序文件
编制：
文件编号：版本号：生效日期：归口部门：
审核：
批准：
1
f某某某股份有限公司
文件履历变更记录表
序号制定修订日期
修订内容
实施人版本号
01
20180730
首次编制
XXXX
A0
2
f某某某股份有限公司
目录
1、目的42、适用范围43、职责44、工作程序45、相关文件86、相关记录9附表一：纠正和预防措施处理单9附表二：信息交流记录表10附表三：不符合报告11
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f某某某股份有限公司
纠正和预防措施管理程序
1、目的
本程序规定了当SA80002014社会责任管理体系运行过程中出现不符合要求的事项后，及时采取纠正和预防措施，避免不符合事项再次发生。
2、适用范围
适用于本公司SA80002014社会责任管理体系运行过程中出现的不符合和存在的隐患所采取纠正、预防措施的全过程。
3、职责
31社会绩效团队：提供足够的资源并制定政策和程序以确保及时实施纠正和预防措施并验证措施是否按计划有效实施。
33行政部负责SA80002014社会责任管理体系相关的纠正和预防措施相关记录的整理和保管。
34各部门负责纠正和预防措施的实施。
4、工作程序
41纠正措施411不符合事项的信息来源：4111绩效的监视和测量；4112社会责任风险评估，事故调查与处理；
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f某某某股份有限公司4113隐患排查治理；4114目标完成情况的统计和数据分析；4115与法律、法规标准规范评价中发现的不符合；4116顾客意见和相关方投诉，包括通过保密手段由员工向公司管理
层和工人代表对违反相关法规和标准规定做出举报和质疑；4117绩效评定发现的不符合；4118内、外部审核发现的问题点好改进事项；4119其他综合分析，认为需采取纠正和预防措施的场合。412评审并确定不符合原因4121社会绩效团队组织不符合事项发生的责任部门针对不符合情
况，结合本部门有关的管理手册、程序文件、法律法规要求、公司的规章制度等，r