有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境
变更管理制度
一、目的为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故
隐患。二、适用范围
1、本制度适用于公司各部门。2、本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。三、名词解释1、工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变如安装设备、加工方法、机加工装、电焊工装、装配工装改变、车速提升等。2、微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。3、同类替换符合原设计规格的更换。4、人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有调离、调入、转岗、替岗等。5、关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺
f失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。四、职责
1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度。2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。3、各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。五、管理要求（一）、工艺设备变更1、工艺设备变更范围包括
⑴生产能力的改变。⑵物料的改变包括成分比例的变化。⑶设备、设施负荷的改变。⑷工艺设备设计依据的改变。⑸设备和工具的改变或改进。⑹工艺参数的改变。⑺安全装置及安全联锁的改变。⑻非标准的或临时性的维修。⑼操作规程的改变。⑽试验及测试操作。⑾设备、原材料供货商的改变。
f⑿运输路线的改变。⒀装置布局的改变。⒁产品质量的改变。⒂设计和安装过程的改变。⒃其他。2、工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。3、工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行各专业相关变更管理制度。4、变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。5、变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。r