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QCHMG20201152013第A版第1页第0次修订共4页
不合格品控制程序
1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。3定义31不合格：未满足规定的要求。32让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。33返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。34返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。35报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。36废品：即不能返工（返修），又不能让步接收的不合格品。4职责41管理者代表负责批准重大不合格品的处置意见。
42品质部是不合格品控制的归口管理部门是供应商质量管理的执行与跟踪者。a负责记录、描述、传递具体的品质不良信息，同时负责不合格品的标识、记录、隔离，并跟踪验证不合格品的处理结果，负责对不合格品出具评审结论。b负责以书面或电子邮件形式告知供应商必要的品质不良信息，并对具体批次给出退货、返修、挑选等要求或建议。C负责以书面或电子邮件形式要求供应商质量改善和提高，并对改善结果进行跟踪。d负责将与供应商联系情况抄送采购部负责人和具体物料采购员。43生产部负责组织生产过程中发现的不合格的评审，品质部、工程部、采购部等相关部门参加对不合格品的评审。44采购部负责组织来料不合格品的评审。a采购部在收到品质部与供应商沟通确认的邮件后，SQE与供应商就不良达成的一致意见，按与供应商确认执行。b在供应商不能及时对品质部的改善要求做出回应或拒绝合作的情况下，采购部门负责直接与供应商进行商务处理。c紧急放行、紧急挑选、紧急现场修理的情况由采购部门负责组织，品质部、生产部、物流部负责配合。如果需要在现场返修和挑选，品质部要开具DMN，并将DMN提供给采购部。采购部以此对供应商进行费用索赔。45其它部门必要时应参加不合格品的评审。46物流部负责入库后在搬运、贮存、包装、防护、运输过程中发现不合格品报品质部确认。
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不合格品控制程序
47发现不合格部门负责不合格品的隔离、标识，区域隔离由区域所辖部门负责，责任部门负责执行处置决定，制定纠正措施并实施r