用单独的文档（质量管理计划）。●具体国家或地区的认证要求
计划必须包括原型件和试产件。
（ECE、SAE、DOT、CCC、……）
●采购相关的活动，也必须是项目计划的组成部分。●关键系统的法律法规批准过程
项目计划也可引用单独的详细计划。
（电镀、喷漆……）
●质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。
●项目计划
●产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。●顾客的里程碑
●质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的●与质量计划相关的顾客要求
验证和确认。
●顾客规范
●策划同样需要考虑关键零部件和供应范围（内部和
外部供方）。
●应定期监督计划的落实和目标的达成情况。
●通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备●决定是自制还是外购
质量能力的供方。
●供方选择标准
●活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。●供方开发计划
●其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包●项目供方名单
目标日期。
●批准的供方名单
潜在供方分析
×
×
×
运输零件处置
f过程要素编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
●确保顾客要求落实到供应链中。
●供方的风险评价
●这些活动还包括按协议由顾客要求的供方（指定供●与指定供方的质保协议
方）。
●零部件分类
●也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以●服务供方，如开发、实验室、维
及服务的供方。
护保养等
●必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。
●计划应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与
整体日程计划相协调，并监控进度。
潜在供方分析

运输零件处置
P26P27
项目组织机构是否●项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。
●时间计划
×
在项目进行过程中●针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行●过程描述
确保了变更管理？评价，需要时，调整项目计划。该评价必须含有对产品●变更管理
质量的风险评估和截止期限。
●变更表格
●应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理●产品和过程变更历史
中。
●变更评审
●应及时报告变更，并和顾客达成一致。
●变更批准
●确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对
特殊情况，顾客和供方应协商并记录。
●所有变更必须记录。
●变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。
是否建立了事态升●项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
●根据具体的风险，约定事态升级×
级过程，并得到r