内部审核程序
作业流程及规定1、内部质量管理体系审核、
1制订年度审核计划
管代审核小组组长由管理者代表指定内审组长和内审员。
NWHQP8202
A0
说明
“年度内审计划”，应在每年12月底前编制完成。内容应覆盖本公司采用的ISOTS169492002的所有过程和要素。体系审核在12个月之内不少于一次。可根据实际需要安排计划外的临时审核。由内审组长组织内审员完成编制。本程序的目的：本程序的目的：指导公司内部质量体系审核，对供应商的质量管理体系审核可参照执行。
2组织审核小组
管代审核小组组长
3确定内审日程准备检查表
审核小组
适用范围：适用范围：适用于对本公司内部质量体系审核
填制“会议签到表”。
4首次会议
审核小组各部门负责人根据审核事实填
的控制。
说明：说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程
5现场审核
审核小组编制“内审不符合项报告”。
制“内审检查表”。
6审核总结签发不符合项报告
审核小组关于内审员资格的规定：1、公司TS质量管理体系内审员，由管理者代表指定。2、参与体系审核的内审员，必须经培训合格，获得正式的资格证书并熟悉公司TS体系。3、接受下列培训，并经考核合格：A）五大手册培训；B）过程审核（VDA63）培训；C）产品审核（VDA65）培训；D）满足顾客特殊要求的必要的培训。4、熟悉公司TS体系各过程及日常运作模式。
的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：②
由审核组长编写“内审报告”。
7编写内审报告
审核组长
填制“会议签到表”
8末次会议
审核小组各部门负责人
①
③②
整改措施由责任部门提出，需经管理者代表批准。
9内审不符合项整改
责任部门
10不符合项整改跟踪验证
内审员
①：实线框，作业内容或规定；②：虚线框，对作业规定的附加说
有效？是
否
包括：A年度内审计划B内审日程C内审检查表D首次会议签到表E末次会议签到表F内审不符合项报告G内审报告
明；③：实线框，责任部门责任人。
11．不符合项关闭审核资料归档
管代责任部门或参与部门为审核小组时，均由审核组长安排执行。注：
2013
f内部审核程序
作业流程及规定
2．过程审核．
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说明
本程序的目的：本程序的目的：
产品的过程审核计划由品保部制定，经管理者代表批准后执行。出现重大质量问题及客户投诉等特殊情况时，可随时进行过程审核。
指导公司内部
1．过程审核计划
审核准备的内容包括：提问表、确定过程范围、r