结转以后年度弥补的亏损额。25《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》（A107010）本表填报纳税人本年度所享受免税收入、减计收入、加计扣除等优惠的项目和金额。26《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》（A107011）本表填报纳税人本年度享受居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免税项目和金额。27《综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表》（A107012）本表填报纳税人本年度发生的综合利用资源生产产品取得的收入减计收入的项目和金额。28《金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表》（A107013）本表填报纳税人本年度发生的金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入减计收入项目和金额。
f29《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107014）本表填报纳税人本年度享受研发费加计扣除情况和金额。30《所得减免优惠明细表》（A107020）本表填报纳税人本年度享受减免所得额（包括农、林、牧、渔项目和国家重点扶持的公共基础设施项目、环境保护、节能节水项目以及符合条件的技术转让项目等）的项目和金额。31《抵扣应纳税所得额明细表》（A107030）本表填报纳税人本年度享受创业投资企业抵扣应纳税所得额优惠金额。32《减免所得税优惠明细表》（A107040）本表填报纳税人本年度享受减免所得税（包括小微企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等）的项目和金额。33《高新技术企业优惠情况及明细表》（A107041）本表填报纳税人本年度享受高新技术企业优惠的情况和金额。34《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》（A107042）本表填报纳税人本年度享受软件、集成电路企业优惠的情况和金额。35《税额抵免优惠明细表》（A107050）本表填报纳税人本年度享受购买专用设备投资额抵免税额情况和金额。36《境外所得税收抵免明细表》（A108000）本表填报纳税人本年度来源于或发生于不同国家、地区的所得，按照我国税法规定计算应缴纳和应抵免的企业所得税额。37《境外所得纳税调整后所得明细表》（A108010）本表填报纳税人本年度来源于或发生于不同国家、地区的所得，按照我国税法规定计算调整后的所得。38《境外分支机构弥补亏损明细表》（A108020）本表填报纳税人境外分支机构本年度及以前年度发生的税前尚未弥补的非实际亏损额和实际亏损额、结转以后年度弥补的非实际亏损额和实际亏损额。39《跨年度结转抵免境外所得税明细表》（A108030）本表填报纳税人本年度发生的来源于不同国家或地区的境外所得按照我国税收r