公司差旅费报销暂行规定
青石销财字2019218号
财务管理
第一条为了工作的需要，保障差旅人员的切身利益，严格控制费用
开支，进一步加强企业管理水平，降低吨费用，节支增效。根据有关规
定，结合我公司实际情况，特制定本规定。
省外出差规定
第二条差旅人员赴省外出差的住宿费、伙食补助，实行定额管
理，超额自负的办法。住宿费、伙食补助均按出差的实际（日历）天数
计算。
第三条差旅人员的交通费、住宿费、伙食补助的定额标准。
（一）乘坐火车、轮船、飞机的交通费、住宿费的等级标准和报销
定额：
项目
住宿费标准（元）伙食补助（元）
级别
火车轮船飞机
其他特
其他地区特区
地区区
省公司领
软卧一等舱公务舱据实报销据实报销30
40
导正职
省公司领
软卧二等舱经济舱据实报销据实报销30
40
导副职
公司处级
和副处级硬卧三等舱经济舱300
400
30
40
干部
f财务管理
批准后
公司职员硬卧三等舱可乘坐200
300
30
40
经济舱
备注：特区是指市、市、市、广州市、大连市、青岛市、烟台
市、连云港、南通市、宁波市、温州市、福州市、秦皇岛、深圳市、珠
海市、厦门市、汕头市和省。
（二）省公司领导在差旅期间的住宿费实行实报实销，其他人员
在定额内据实报销，超额自负。差旅人员在报销时必须附住宿发票，并
注明实际住宿时间，以此来计算是否超标和报销金额。
（三）凡公司一般职员出差需乘坐飞机的，必须预先申报省公司
总经理批准同意后（总经理不在时由省公司总会计师批准同意）方可乘
坐，否则飞机票不予报销。
（四）差旅人员未乘坐火车卧铺的，分别按快（直快、特快）、慢
车硬席票价的50％和60％发给本人。乘坐火车连续满十二小时的，每
超过十二小时发给途中补助30元。
第四条差旅人员出差到特区的每人每天伙食补助40元，到其他
地区的每人每天伙食补助30元。
第五条外出参加会议的差旅人员，凭会议通知报销会议费用，会
议期间接待单位统一安排食宿的，住宿费实报实销。如果会议结束后继
续留办公事的以留住期间的实际住宿天数按本规定的食宿标准计算。
第六条差旅人员出差期间私自参观、游览和探亲等一切非公差
费用自理。
第七条差旅人员到达目的地后，往返机场或火车站的短途交通
费据实报销；有交通工具的，不报销交通费。
f财务管理
第八条单位因公派出参加各种短期学习班的人员，须持会议通
知（或相关证明）报销出差费用。由举办单位统一安排食宿的，食宿费
实报实销，学r