用之和公司经营租赁费用摊销公司折旧费用摊销公司当期主营业务收入总额与公司上年同期主营业务收入总额增加的比率
季月
财务
通用
滞后结果性指标
营业收入经营成本－管理费用可控管理费用可控销售费用可控制造费用可控工程费用财务费用根据用工人数进行统计根据当期费用发生结果进行统计根据当期费用发生结果进行统计根据当期费用发生结果进行统计本年主营业务收入总额上年同期主营业务收入总额×100
月
2728293031
财务财务财务财务财务
通用通用通用通用通用
可控费用人工成本修理及维修费用经营租赁费用折旧及摊销修理主营业务收入增长贡献率
滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标
月月月月月
32
财务
通用
滞后结果性指标
月
f33343536373839
财务财务财务财务财务财务财务
通用通用通用通用通用通用
利润增长率三年资本平均增长率三年销售平均增长率收支差额总额预算完成率主营收入总额预算完成率坏帐率部门费用预算达成率项目研究开发费用预算达成率课题费用预算达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率新产品研究开发费用预算达成率
滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标
（当期利润总额上年同期利润总额）÷上年同期利润总额（年末所有者权益总额三年前所有者权益总额）131×100（当年主营业务收入总额三年前主营业务收入总额）131×100∑（各部门本年收支差额各部门本年收支差额预算×100％）（本年主营业务收入本年主营业务收入预算）×100％（坏帐损失主营业务收入）×100％实际部门费用计划费用100
公司当期利润总额比上年同期利润总额的增加比率反应企业连续三年的资本积累状况反应企业主营业务连续三年的增长状况某一时期省公司各部门收支差额总体预算完成情况某一时期省公司主营业务收入完成情况公司坏帐率与基准值对比全行业全行业全行业全行业全行业全行业
月年度年度月度月度月度
40
财务
滞后结果性指标
实际项目研究开发费用计划费用100
414243
财务财务财务
滞后结果性指标滞后结果性指标滞后结果性指标
实际课题费用计划费用100实际招聘费用计划费用100实际培训费用计划费用100实际新产品研究开发费用计划费用100
44
财务
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f45
财务
承保利润
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寿险各险种的r