内审检查表
审核员：
受审核部门管理层时间审核意见基标
准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？QE41组织环2、有无对
管理体系进行评估？境1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾QE42理解相客、供方（外包方）、合作方、上级主管关方的需求和期部门、第三方等对这些相关方的要求是否望确定并融入组织体系中1、
管理体系范围有无明确？QE43确定质2、有无形成文件？在什么文件中进行明量管理体系的范确？围3、是否适宜？O41总要求1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2、有无确保管理方针和目标的
制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？QE（51领导作3、体系融合度是如何考虑的？用和承诺）4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无落实？5、如何体现满
足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况6、询问如何理解以顾客为关注焦点1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司
宗旨是否一致？QE52方针2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？O42职业健康3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法安全方针规的符合性？4、有无形成文件？如何宣贯？1、有无公司明确的组织架
构图？QE53组织的2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？岗位、职责和权限3、职责权限分配是否合理？4、能否保证管理体系的有效运行？1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理
目标？2、管理目标是否包括满足产品要求所需的QE62目标及内容？其实现的策划3、管理目标是否可测量，并与质量方针保O433目标和
f持一致？方案4、管理目标实现情况的测量结果，是否实进？1
现了持续改
内审检查表
审核员：
受审核部门管理层时间审核意见基标1、资源需QE71资源
准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
2、有无公司明确的组织架构图？O441资源、作3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有用、职责、责任无得到明确并沟通？和权限4、职责权限分配是否合理？能否保证管理体系的有效运行？1）有无确定需要监视测量的对象？2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程
的方法？QE3）监视测量的时机是否明确？911总则4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审5）r