出　差　费　用　报　销　单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　差　人　姓　名时　　　间出　差　事　由起　　止年月年月起　止　地　点起止旅途住勤飞机车票日数日数票市内交通费途中行旅住宿伙食费费补助　　　　　年　　月　　日至　　　　　年　　月　　日原借金额准予核销金额应补差额应退差额住勤办公其它补助费附单据合计单位：元
张
合　　计合计金额（大写）财会科长：审核：主管部门审核：备注出差人：
出　差　费　用　报　销　单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　差　人　姓　名原借金额准予核销金额时　　　间　　　　　年　　月　　日至　　　　年　　月　　日应补差额应退差额旅途住勤飞机车票日数日数票市内交通费途中行旅住宿伙食费费补助住勤办公其它补助费附单据单位：元
出　差　事　由起　　止起　止　地　点起止
合计
张
合　　计合计金额（大写）财会科长：审核：主管部门审核：备注出差人：
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