QC0800002017内审检查表
审核日期：涉及条款
41理解组织及其环境
42理解相关方的需求和期望
43确定HSPM体系的范围
44HSPM体系及其过程
51领导作用和承诺
511总则
审核内容1公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？1公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息？1公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？1公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？2公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？3对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？1是否将HSF纳入管理评审？
2公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？3建立实施保持改进HSPM体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？4是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？
审核记录
审核员
f512以顾客为关注焦点
52方针
53组织的岗位、职责和权限
1“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司是否努力确保顾客的HSF要求得到确定和满足？1HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？3HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？1公司各个部门、各级人员与HSF相关的职责和权限及其相互关系是否确定？2公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF相关的职责和权限，并被有效沟通履行？3是否了任命一名指定管理者代表（DMR）？
661应对风险和机遇的措施
62HSF目标及其实现的策划
策划1公司确定HSPM体系的风险和机遇时，是否从内部、外部两个方向全面考虑？2为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？1在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？2所建立HSF目标是否可测量？目标之间是否协调，是否相互保证？3HSF目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS的时间表？4公司为实现HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有r