关于稽核方案执行的管理办法
一、目的：1定期查核利润点生产过程品质管理和生产标准执行状况及时发现管理和执行上的问题，提出改善意见，促进整体水平提高；2检查gmpssop的落实与执行情况及时发现并纠正现场问题，保持生产环境整洁、调理、通畅；人
员积极、向上；3检查SOP的现场落实情况，及时发现其人员认知和实际执行的不足，从而促进人员认知和现场运行
状况的提高；4检查品质日报、投诉管理规定的执行情况以确保整体监控过程与运行保持良好状态；
5验证品控统计数据准确性，以促进格式统一、来源明了、存档清晰、检索便捷；6检查各厂员工培训执行的有效性，使培训的作用和效果不断改进，从而促进人员操作水平、质量意识的提高，为良好质量提供保障；7重点项目的稽查，每月确定一个重点项目再稽核过程中重点关注并持续追踪改善。二、适用范围：禽肉部山东区各宰杀利润点三、内容：1、稽核的方式：由禽肉部山东区生产管理部组织，实行错位对调稽核（即a厂人员稽核b厂，b厂人员稽核a厂）的方式，对各利润点进行稽核，每季度1次、每个利润点12天，每次稽核完毕后，由稽核人员对数据进行汇总、分析后报送山东区领导和各利润点并作为管理报告的一对比分析项；2、稽核内容：主要包括gmpssop检查、标准操作程序认知与执行、产品质量检查验证、品质日报验证检查、投诉与异常的持续改善、人员培训和重点项目关注等七个方面，其中前六项都有详细的稽核标准，第七项为不固定的零时重点关注项，其检查的内容零时确定，同时其结果也不计入总计得分；3、稽核表：见附表；4、稽核人员：生产管理部人员、各利润点品控经理；5、稽核时间：采用零时确定零时通知的方式。四、结果评定对于每次稽核的得分情况进行统计分析，做为利润点绩效考核的依据。
2010年4月17日
f稽核项目与标准评分表
稽核项目稽核项目前处理gmpssop检查后处理gmpssop检查仓储gmpssop检查Gmpssop检查表外围gmpssop检查表上次检查缺失的改善本项合计操作认知加分标准操作程序认减分知与执行上次检查缺失的改善本项合计质量符合加分产品质量检查验减分证上次检查缺失的改善本项合计质量符合加分品质日报验证检减分查上次检查缺失的改善本项合计投诉抱怨处理投诉与异常持续改善品质管理异常处理上次检查缺失的改善本项合计培训符合人员培训上次检查缺失的改善本项合计合计10100分515332108211项表9合格项检查项分数改善项上次缺r