丰城市国光食品实业有限公司
文件编号FCGGFQP122017
不合格品控制程序
1、目的对不合格品进行识别和控制，规范不合格品的管理，防止不合格品的非预期使用或交付。2、范围适用于公司原辅料、包装材料、生产的中间产品、成品发生的不合格品的控制和管理。3、职责3．1品质部负责不合格品的识别，并负责跟踪、监督不合格品的处理结果。3．2生产部、采购部、仓库负责相关不合格品的隔离，并按处理意见处理不合格品。33总经理负责审批不合格品的处理决定。4、程序4．1不合格品的定义凡达不到质量标准的原辅料、包装材料、中间产品、成品均为不合格品。42不合格品的处理方法退回原供应商或换货处理、让步接收、返工、销毁。43不合格品的处理原则431不合格的成品不得销售。432不合格品的销毁，必须在品质部监督下进行，监督整个销毁过程符合要求。433品质部建立《不合格品台帐》并保存。434不合格品必须存放到不合格品区或做好隔离措施，张贴不合格标签，标明品名、规格、批号编号等内容，防止不合格的物料被人误用。435负责不合格品的销毁人员应以符合环保要求，安全的方式及时处理不合格的物料。4．4进货（原辅料及包装材料）不合格品的识别和处理441进厂后经检验不合格原辅料和库房贮存保管过程中养护不当或超过有效期造成不合格原辅料，仓库保管员将不合格物料移入不合格品区，并告知生产部禁止投入生产。
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文件编号FCGGFQP122017
442经检验不合格的原辅料由采购部提出书面处理意见报品质部审核批准，最后经主管副总经理同意后，采购部限期处理。443不合格原辅料的处理方法有：45对不合格包装材料的识别和处理451对经检验达不到质量标准的包装材料，通知采购部，仓库保管员将不合格物料移入不合格品区，并告知采购部做及时处理禁止投入生产。452不合格包装材料的处理方法有：4521进厂后经检验不合格包装材料事先通知生产厂家，将不合格的情况向厂家通报，协商处理。对标签、彩盒等的文字印刷有严重错误，在质检员监督下一律进行销毁，不得退回生产厂家。4522过期的或重新设计更改前的标签均由仓库保管员造册集中。在质检员监督下销毁。46不合格中间产品的处理方法有：461返工返工由生产操作人员按批准方案操作，质检员监督执行，返工后的产品并再次请验，合格后转入下道工序。4622让步接收若因包装成型不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规r