方法
f4统计技术和方法是否适宜和有效
8．1顾客满意2．1了解顾客满意程度规定了哪些方法2这些方法实施的情况如何顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进
8．2内部审核2．1是否对内部审核进行策划2策划的结果是否适合企业现状包括覆盖的产品服务范围、现场和过程3内审是否按策划的规定要求实施
8．3过程的监视和测量2．1对体系过程进行监视和测量有哪些方法2如何证实这些监视和测量方法的能力
8．1持续改进5．1如何利用各种信息来进行持续改进2有哪些方式实施改进3改进效果如何4改进是否能体现PDCA循环
f注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG82码：受审部门办公室接待人审核日期（文件管理部门）相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容章节号5．3是否了解组织的质量方针及其内涵
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评价
5．1是否了解组织的质量目标4．质量目标的实现情况如何统计有否依据是否可信
5．1是否了解本部门及自身的职责5．5．3内部沟通方法及效果5．
4．1是否编制了文件控制程序2．质量管理体系文件包括哪些是否有表明体系文件范围的清单记录控制是否编制程序
f4．3文件的发放前是否批准有谁来2．批准如何保证文件的适用性如何对文件审核和更新更新的文件是否重新获得批准文件的发放范围如何确定抽查若干文件发放是否签收文件修改状态是否得到识别如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本外来文件如何管理是否可以做标识外来文件是否控制其分发作废文件是否从使用现场及时撤回保留作废文件的是否有标识标识是否清晰能否防止非预期使用
4．4记录的范围是否满足标准的要2．求有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定过期记录如何处理记录是否有标识如何检索是否便于追溯抽查若干记录填写是否规范
f8．2纠正和预防措施开展情况及有5．效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG82码：受审部门人力资源培训教育相关文件标准章节号5．3审核内容页接待人审核日期内审员姓名现场审核内容
评价
是否了解组织的质量方针及其内涵
5．1是否了解组织的质量目标4．质量目标的实现情况如何统计有否依据是否可信
5．1是否了解本部门及自身的职责5．5．3内部沟通方法及效果5r