安全生产风险管理体系审核管理标准
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范围本标准规定了安全生产风险管理体系内部与外部审核的管理内容与要求。本标准适用于贵州电网公司所属各供电局。
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规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适
用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核管理办法3术语和定义以下术语和定义适用于本文件。31内部审核由局安全生产风险管理体系内部审核员进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性进行的评价工作。32外部审核由第二方或第三方专家进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况，系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性效果的评价和认证工作。4职责与权限
41管理者代表批准内部和外部年度审核计划与审核报告、提供审核及审核发现整改工作所需资源，参加审核首未、次会议。42安全监察部421负责体系审核工作管理，拟定年度内审计划、方案，并跟踪、监督、验证纠正和预
防措施落实情况。422负责对外审发现的不符合项及存在问题，组织制定纠正与预防措施并监督落实。
43受审核部门（单位）积极配合审核工作并提供审核过程中所需的信息、资料，对本部门（单位）审核工作中发现的不符合及问题进行整改落实。
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fQGZW21083201044审核组长制定现场审核计划、总体安排审核工作，组织编写审核报告45审核员按分工要求制定检查表，参与现场审核，收集现场资料、证据，对现场审核发现的不符合项填写不符合报告并制定后续整改建议。5内容与方法
51内部审核计划的制定511安全监察部每年年初制定安全生产风险管理体系年度内部审核计划，报局安全生产
风险体系管理者代表批准后实施。512内部审核计划应明确审核时间、范围、工具和方法、审核人员。
52内部审核前的准备521成立审核小组，小组成员包括内部审核员与相关专业人员，数量应满足内部审核工
作的需要。审核小组的成员必须与被审核部门（单位）无直接的责任关系。522内部审核员应取得内部审核员资质并经最高管理者任命。内部审核员应满足下列资
质要求：a熟悉相关的安健环法律、法规、标准；b接受过体系审核技术培训并取得资格证；c具备与审核对象相关的技术知识与技能；d具备操作内审过程r