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章组织机构设置和劳动定员42
第一节组织机构设置42第二节劳动定员和培训42
第十三章
工程招标43
第十四章项目总体评价及结论44
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附表:
1、外购原材料费用估算表2、外购燃料动力费用估算表3、工资及福利费估算表4、固定资产折旧费估算表5、总成本费用估算表6、产品销售收入估算表7、利润及利润分配表8、现金流量表
附件:
1、建设单位委托省水产设计院编制可行性研究报告的委托书2、建设单位法人证明影印件3、配套资金证明
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1总论
11项目概况
111项目名称:集团有限公司湾海洋牧场建设项目112建设单位:集团有限公司113建设地点:人和镇沙窝岛渔港南部海域114建设年限:3年(201011201310)115建设规模:用海面积702900公顷。依托湾外岛礁和资源
优势,建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为1224万m3空。购置看轻潜装备5套,潜水作业船5艘、看护管理船1艘、监测设备含水下摄像机2台1套、运输船等设备。
116进度安排:全部工程分为三个年度(三期)完成,期限从2010
年11月到2013年10月。其中:第一年度(第一期)工程计划从2010年11月开始到2011年10月;第二年度(第二期)工程从2011年11月开始到2012年10月;第三年度(第三期)工程从2012年11月开始到2013年10月。
117投资估算和分年度使用计划:本项目总投资227500万元。
其中,鱼礁建设工程费191100万元,设备购置费9700万元,藻类移植费用3000万元,其他费用10010万元,预备费用10690万元,底播苗种费用17000万元。项目固定资产投资分三个年度投入,第一年度完成投资额800万元,第二年度完成投资额750万元,第三年度完成投资额725万元。
118资金筹措:本项目总投资227500万元,申请海域使用金支出
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项目建设经费补助600万元,占总投资2637;当地市县财政配套资金240万元,占总投资的1055;建设单位自筹143500万元,占总投资的6308。其中,2010年申请省级海域使用金200万元,市财政配套80万元。
119经济效益:项目建成后,每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗种
25万尾,海参苗种75万头、鲍鱼苗种75万只以及移植r
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