产品追溯管理制度
产品编号是产品溯源的主要依据。从茶叶供应商产品包装入库，公司根据不同的生产加
工过程，共制定了9张有效的质量安全追溯表。只要员工做好每一步加工记录，能够有效的
实现产品的追溯。
一、具体的追溯方法为：
1．当日收购的同一个级别的茶叶将一起加工，原料收发员需对当天验收合格的所有茶叶及
时入库并填写《原料检验报告》台帐内容必须填写入库日期、茶叶的品种、重量、编号。对
所需要一起加工的茶叶进行首次编号。
原料批次编号具体方法为：年、月、日类别
说明：
20110815红茶茶1级
类别年、月、日
QA人员根据原料收发员编写的首次编号按《原辅材料控制程序》文件要求执行，取样检验，
并及时填写《原料检验报告》。
2．加工过程，加料人员根据茶叶的使用情况认真填写《用量记录表》（日期、编号、重
量、来源、级别、开始时间和结束时间等相关信息）。
3当茶叶经过烘干加工后。操作工和QC人员要对茶叶的加工过程经行生产监控，并及时填
写好《茶叶生产工序记录》。
4拼配人员根据各要求准确拼配出各种等级的茶叶，并填写《茶叶生产工序记录》。
5包装后的茶叶经检验合格后，开具《成品检验报告》并开始装箱、入库，入库工应及时填
写《入库单》。
7成品批号管理办法：711．设置生产日期及批号的要素：年、月、日、类别、级别等；成品批号是将各批次原料的茶叶，烘干拼配完成加工后，以该类茶叶拼配后当日的时间再加上类别、级别，由此构成完整的成品批次号。
712．日期的设定：年为4位数，月、日分别为2位数；
说明：20111230红茶1级
级别
例：20111230红茶1级
类别年、月、日
f在此编号管理过程中，只有每一道工序的每一个员工都掌握各自编号的填写方法，做好各自加工、入库、领用记录。就能实现产品的有效追溯。
二、追溯线路图：茶叶种植基地
茶叶收购台账
验收《原料检验报告单》
原料入库
原料编号《茶叶入库单》
生产领用
《生产计划单》
投料
《用量记录表》
烘干
《茶叶生产工序记录》
拼配
《茶叶生产工序记录》
包装
入库
销售
《成品检验报告》《入库单》
《出库单》《销售送货单》
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