上进行，并对供应商评审，且做出相关评审记录。（六）采购实施：1“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式：1物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范：1采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比
f价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。五、附则：
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。六、本制度经总经理核准后实施。七、附采购流程图。
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
采购人员填写公司采购定单并编号
采购人员根据已批准“采购订单”实施采购并通知仓库验
货事宜
采购部门主管批准
采购人员分发“采购订单”给相关部门并
自己保留一份
财务部批准总经理、总监批准
仓库验收入库
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