实用参考文档资料
f编制日期：批准日期：
重点实用参考文档资料
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f文件名称更改前内容
重点实用参考文档资料文件更改申请单F004A0
编号
更改后内容
申请人批准人意见
受控副本文件发放一览表F005A0重点实用参考文档资料
f文件名称分发部门
重点实用参考文档资料
分发号
分发日期
文件编号领用人回收日期
回收人
制表：审核：
外来文件登记发放一览表F006A0
序号
外来文件名称
发放部门
领用人
备注
重点实用参考文档资料
f重点实用参考文档资料
制表：审核：
质量记录总览表F007A0
序号
记录（表单）名称
保存部门
1
受控正本文件清单
办公室
2
受控文件发放一览表
办公室
3
外来文件登记、发放记录表
办公室
4
质量记录总览表
办公室
5
管理者代表任命书
办公室
重点实用参考文档资料
保存年限三年三年三年三年三年
备注
f重点实用参考文档资料
6
质量方针及质量目标
办公室
三年
7
员工培训记录
办公室
三年
8
培训教材一览表
办公室
三年
9
年度员工培训计划
办公室
三年
10
设备请购申请表
设备科
三年
11
设备检查记录表
设备科
三年
12
生产设备清单
设备科
三年
13
设备维修记录表
设备科
三年
14
设备报废申请表
设备科
三年
15
合同评审表
供销科
三年
16
合同更改申请通知单
供销科
三年
17
合同订单
供销科
三年
18
供应商评审报告
供销科
三年
19
合格供应商一览表
供销科
三年
20
龙口市服装工业公司用料计划书
技术科、生产科
三年
21
生产日报表
生产科
半年
22
生产计划表
生产科
一年
23
生产通知单
生产科
半年
24
领料单
货仓
半年
25
物资贮存卡
货仓
半年
26
成品库库存物资明细表
供销科
一年
27
物资盘点表
货仓
三年
28
出货通知单
供销科或货仓
半年
29
入库单
货仓
半年
重点实用参考文档资料
f重点实用参考文档资料
30
测量、监控装置清单
质检科
31
检定报告
质检科
32
设备装置维修履历表
质检科
33
顾客反馈处理表
供销科
34
顾客满意度调查报告
供销科
35
内部审核实施计划
办公室
36
内部审核检查表
办公室
37
内部审核报告
办公室
38
纠正及预防措施报告
办公室或相关部
门
39
供销科管理目标月记录表
供销科
40
生产科管理目标月记录表
生产科
41
管理目标月汇总统计表
质检科
42
合格检验人员一览表
质检科
43
免检物料清单
质检科
44
进料检验报告
质检科
45
巡检日报表
质检科
46
产品质量检验报告单
质检科
47
质量改进计r