计划方案财务管理违规问题专项治理实施方案
财务管理违规问题专项治理实施方案一、工作目标通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务管理，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。二、治理范围办、中心各处室。三、重点内容重点检查发现20XX年7月1日一20XX年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况；检查x财行一发〔20XX〕x号和x财综发〔20XX〕x号贯彻执行情况。对重点问题将延伸检查并追溯到以前年度。具体检查下列方面存在的问题：一单位建立健全财务管理责任体系的情况。二单位预决算管理情况。包括将各项收入和支出全部纳入部门预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人员经费情况。三单位财务支出管理情况。包括公务卡结算制度执行情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度执行情况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职工福利费计提及其他管理情况。四单位资产管理情况。包括资产配置、使用和处置管理情况；对外出租、出借资产的管理情况。五单位内部控制制度建设情况。包括建立健全内部控制制度情况；单位依法设置财务机构、配备合格的财务人员情况；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。四、方法步骤专项治理工作分为三个阶段。第一阶段：自查自纠阶段4月初至6月中旬。综合处负责制定自查工作方案，落实工作措施，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100。各处室负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违规违纪问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。20XX年6月5日前，综合处收集汇总并向省专项治理工作专班上报自查自纠报告和。
f第二阶段：接受检查阶段6月下旬至9月中旬。综合处定期汇总上报专项治理情况，随时做好接受上级检查准备。第三阶段整改提高阶段9月下旬至10月底。针对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务管理违规问题整改到位、违纪责任人员处理到位；要深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范财务管理的长效机制。专项治理工作结束后，综合处将专项治理情况报告及有关表格于20XX年10月25日前报省专项治理工作专班。五、r