表143内部审核不符合项报告（示例）
受审核部门审核内容加工车间审核日期201606．16报告编号审核员生产设备管理过程（对应标准条款713）6月30
SQPG37A20160605张强
此不符合事项需于
日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述审核员填写在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，作业员周华在早上上班操作编号：DLC15机床依作业要求开机台前需检查切削油液压油是否正常但实际工作时没有落实并且该作业员不知如何去检查切削油液压油是否正常。不符合涉及的标准条款：713基础设施不符合项性质：■一般不符合□严重不符合受审核部门确认朱民审核员张强
原因分析（受审核方填写）该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。受审核方责任人：朱民日期：20160620纠正、纠正措施或预防措施（受审核方填写）纠正（针对不符合采取的行动）：依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。纠正措施：对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备工具■教育训练□其它须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它具体措施阐述：今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：20160628跟踪验证改善执行效果：（审核员填写）
受审核方责任人：朱民
日期：20160620
1教育记录：■有□无教肓结果如何：
跟踪时间：20160630
跟踪检查2016628日加工车间已对周华进行了培训和实作考核，考核成绩为83分。2资料文件变更：□有■无具体描述：跟踪时间：跟踪时间：20160630跟踪时间：
3依标准执行：■有□无具体描述：4改善证据描述：
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG222作业员和FG213作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员
张强
审核组长刘伟日期：
管理代表签核：
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