用品请购审批单》并经审批后优先采购。请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。第六条采购途径（一）集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为主，正规实体店为辅。（二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。（三）应急采购途径：参照集中采购途径。第七条职责权限（一）各请购部门职责
1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部；
2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批；
3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。4、负责所需办公用品的领用。（二）行政部职责1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点；2、负责编制办公用品询价对比表；
f3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表；
4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等；5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认；6、负责采购程序的审批；
7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同；8、负责供应商评估和变更；9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。（一）财务部负责1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；2、负责结算各部门领用办公用品的款项；3、负责办理退货款项的收回；4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理；5、参与盘点工作的监督；6、负责采购程序的审批。
第三章采购流程第八条集中采购流程
（一）集中采购周期行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。（二）采购申请汇总及审核
f1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。
（三）进行采购办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。第九条分散及应急采购流程一）采购申请
1、分散采购申购部r