综合办公室办理请假手续。三、请假须知：1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。2、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
f6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
合办，凭此结算薪资。
第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保r