务接待用餐申请单》补办用餐手续。
4、公司内部一般工作人员因公在外用餐没人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，按公司出差相关制度执行。
5、销售公司属业务接待和普通接待范围内的接待在填写《业务接待用餐申请单》并经市场部经理或销售公司经理签字后可自行安排，用餐完毕后将
填好的《业务接待用餐申请单》交办公室备案，以方便月底汇总结算。
（二）、接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。
（三）、综合办每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供公司《业务接待用餐申请单》、账单、发票各一份后，经综合办管理员核准综合办主任签字后，按公司财务内控管理制度要求按程序结算。
六、综合办严格按标准审批额度，每发生一次扣罚综合办主任200元并通报批评，对口部门在申请用餐过程中有虚假行为，每发生一次扣罚科室主任200元并通报批评。
七、本制度由公司综合办制定并解释。
八、本制度自发布之日起施行。
业务接待住宿申请单
f日期：业务接待用餐申请单日期：
fr