公司日常费用报销管理制度
f日常费用报销管理制度
第一条为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节约、高效的原则，根据公司精细化管理的要求，在控股公司规定的基础下制定本规定，提高各出差人员的成本意识。
第二条工作人员出差必须根据工作需要，履行必要的审批手续，按照“五定”原则，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”，经批准后方可出行。
1、公司一般员工、部门副职及部门主管出差必须经部门经理批准，公司总经理批准后方可出行。
2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。第三条本规定所指出差人员是指因公离开本单位所在的县，到外办理公务的人员，包括因工作调动分配来我公司工作的人员、符合公司规定享受探亲假的人员，以及退休异地安置人员。如因工作需要出国的，按照《昆明钢铁集团有限责任公司临时出国人员费用开支标准和管理办法》的规定办理有关审批和费用报销。第四条出差人员出差乘坐交通工具规定。（一）人员出差乘坐飞机的规定。1、符合下列条件的工作人员可乘坐飞机。（1）、公司高管及随行秘书（或其他人员）。（2）、公司享受高管经济待遇的人员。
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f（3）、除以上（1）、（2）条所列以外的其他人员。因任务紧急，经本人申请，部门审核后报公司总经理后方可乘坐飞机。
2、选乘飞机时，应尽可能购买折扣机票，降低费用支。乘坐飞机时，每人每次购买一份保险的，可凭票报销，超过一份的部分由本人承担。
（二）出差人员乘坐火车、轮船的规定。1、公司高管、中管及享受高管经济待遇的人员，可乘坐火车软卧或轮船二等舱位。2、其他工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。3、出差人员除以上1、2条规定外，在途中换乘其他交通工具所支付的费用，按实际往返路线均可据实报销。4、出差人员出差，乘坐其他交通工具一律按往返路线据实报销。5、符合探亲条件的人员，乘坐火车、轮船及其他交通工具一律按往返路线据实报销。（1）、报销探亲费用时，需提供由公司人事行政部签发的探亲证明文件。（2）、证明文件至少包括的内容，目的地名称、往返路线及途中是否需要住宿。第五条出差人员市内交通费开支规定。1、出差期间，公司高管、随行秘书及享受高管经济待遇的人员市内交通费（含出租汽车费）据实报销。
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f2、其他人员出差期间，出差地为省会城市的，每天市内交通费15元；出差的为其他城市的，每天市内交通费10元。单位r