保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。八、午餐饭票1员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，
f并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理
投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理1公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人r