申请单”。2采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则1各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
采购部人员填写公司采购定单并编号”
采购部主管批准（一份）
财务部批准
f采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜
采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准
仓库验收入库
入库单传送流程图
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联
第二联
第三联
凭入库单、送货单、PO单结款
供应商
财务审核入库单及付款
第三
请
联
款
采购对帐
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