品区，其他不合格品统一隔离于IQC不合格品区，用黄色“NON－CONFORMANCE”标签明显标识，保证所报告物品的可追溯性。标签上必须填写“报告人、不合格品报告编号、报告日期和不合格的问题描述”。不合格品报告由发现不合格品区域在发现当天在SAP中填写，发送给受权审批人。不合格描述应真实、准确、详尽。522对关键电气元件应填写产品系列号（关键电子元件指：断路器、真空泡、极柱、继电保护、微型断路器、时间中间继电器及辅助节点，电流电压互感器、避雷器、熔丝、变压器、电机、变送器等）。装配线和最终检验填写的不合格品报告应注明工程号和行号。523在进货检验时，若暂无检测设备或方法识别采购件是否合格，先隔离，并在一周之内给予判定解除隔离。对于误判供应商合格批的，事后确认为合格批，IQC工程师应改为接收批并注明原因，且不影响进货批的合格率。524产品的不合格应区分造成不合格的责任方（CNDMX和供应商）。在技术条款不清、设计变更、图纸错误等和搬运、装配过程中损坏的是CNDMX的责任，其它的是供应商责任，并要求在不合格品报告中填写责任方的数量。
最终检验发现的最终产品装配缺陷采用缺陷记录表，由装配线返工处置。；金加工过程发现产品价值小于500元的小件钣金不合格品，可直接处理并在不合格品统计表上记录；不必填写不合格品报告。53不合格品的审批531审批人评定不合格将造成的影响，作依质量缺陷分类和严重程度判断，提出处置意见必要时，可与相关责任技术部门沟通后提出，并键入署名及审批日期。532审批人在判定处置决定时，依据不合格品报告核实不合格品的实物后再作判定。533必要时审批人通过SAP将不合格品报告发送相关区域负责人员征求意见：
采购件：采购供应资源开发；MC自制件：设计与设计有关时。在8个工作时内，相关区域应提出意见，否则视为默认。审批人认为处置意见可直接确定时，可不必征求意见。审批人应将处置意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域，原则上应发送给相关的采购员和仓管。当各方处置意见不一时，审批人应收集各方意见并提交质量部QA，组织跨职能的MRB（MaterialReviewBoard）评审确定，最终提交质量部经理裁定。，FQC的不合格品报告还应发送给相关的物控员。534IQC检验工程师应及时关闭手工创建的（如驻厂、双箱检验后产生）不合格品报告。
f不合格品的控制程序
编号：QP131
起草
Wi
gWu
审核
JoyZhou
批准
VictorChe

第4版第0次修订
日期20070522
第3页共4页
535对于进口r