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供货商质量评鉴表
【计算方式】1各类别得分各类别分数之总分÷各类别项目之最高分数总合×各类别权重
质量评分
2全部各类别之得分总合质量评分
类别
权重
5
评定项目
a质量政策及目标是否由管理阶层定义清楚且公布b是否有明确之组织结构且各部门之权责订立清楚c是否有专责独立性之质量部门人力建制是否合宜？d是否确实每半年执行内部审查机制并保存完整的记录aISO9000ISO14000是否通过认证或有计划地实施b是否实施5S活动或质量提升活动c是否订定提升质量的中、长程期计划d是否有定期质量报告且定期探讨改进a进料检验的机制是否能有效地管理原物料的质量b进料检验员是否经过相关作业之训练有记录可以证明c进料检验是否有作业指导书可以依循如抽样计划免检作业矫正措施…等之验证程序d进料检验区是否规划有待验区合格区退货区有清楚的标示e客户所提供的材料是否有经合宜的进料检验f当查有不合格品时是否将检验结果回馈给材料供货商要求改善g检验所发现的不良品是否做适当之标示与处置a各制程质量检验记录报告是否有妥善管理及归档b各作业场所有无有效版本的文件如：SOP、SIP…
所见事实
分数
0123
总分
得分
1管理责任管理责任
2质量制度质量制度
5
3进料检验进料检验
3
4文件管制文件管制
3
c对过时无效之文件是否迅速撤销d文件发行是否经授权人员核准e客户图面合约或质量信息是否妥善管理、归档a对于新进人员训练是否进行训练b教育训练除了基本品管人员外是否扩及其他单位人员c有无训练计划的实施？是否有记录来证明d有无安排适当员工做专业的教育训练
5教育训练教育训练
5
f类别
权重
评定项目
a生产作业人员是否经过相关作业之训练有记录可以证明吗b每个生产步骤是否有作业指导书可以依循作业者有确实遵守？c生产区是否规划适当放置区如不合格区、合格区、待验区？有清楚的标示并且确实执行d各工作区域是否有及时展示制品各阶段可接受或不可接受的样品或以视觉辅助的方式来界定质量之优劣e生产设备有无做定期点检及实施预防保养f机器设备、工治具在正式使用前是否有正确确认无误？g是否有制程稽核动作是否有记录h二次加工或重工品有再经过不同单位之品管人员检验合格再入库？a是否有适当检验规范与现行作业是否符合b是否有适当之管制计划c良品与不良品是否标示清楚管制彻底d检验是否确实执行记录可查询是否定期r