包含货物数量是否短缺，货物质量是否符合合同的要求，或提供服务的数量及质量是否符合合同要求等。根据这些信息按月登记《供应商评估明细表》（见附件四）由部门经理、总监审核。每年1至3月应对其进行年度评估，根据112月份《供应商评估明细表》编制《供应商综合考评汇总表》（见附件五）。年度评估部门为采购部门、总经理室、营业部门、财务部门（内控部）等。4、行政部工程运营部电脑部市场中心指定人员每季度对其采购经办人录入的供应商信息的准确性、完整性进行审核（主要审核内容包括《供应商名录》、《价格变动表》、《新增注销供应商申请表》等信息是否一致）并签字确认，如不一致，由各部门查明原因并修改《供应商名录》信息。每季度行政部工程运营部电脑部市场中心负责将更新审核后的《供应商名录》以邮件形式发送至各部门总监级以上人员，以供参考。（三）供应商询价原则1、单项价格500元以下且总金额5000元以下的采购询价供应商为2家；单项价格大于500元且总金额大于5000元的采购询价供应商应不低于3家供应商。（其中2家询价供应商需在供应商名录中选取，非名录中的供应商需另填写《新增注销供应商申请表》并后附：1营业执照（复印件盖公章）2税务登记证（复印件盖公章）3组织机构代码证（复印件盖公章）4银行信息（盖公章）5施工资质证明（复印件盖公章）（建筑装潢类）6授权代理证（复印件盖公章）（如有）等）。2、如果单笔采购金额或全年同一项目采购金额超过50000元必须采用竞标方式即两家以上供应商分别提供密封的标书由财务中心内控部拆标内控部经理将中标情况书面呈报采
f购部门及总经理和董事长由总经理和董事长决定中标结果。关于所选择的两家以上供应商，其资格分别为至少一家是长期供应商，其他为新供应商。如果采购金额超过100000元采购部必须提供三家以上供应商竞标，其中至少一家是长期供应商，其他为新供应商。3、对于日常消耗品行政部经理工程运营部经理电脑部经理市场中心总监每6个月需派指定人员到市场询价，并记录询价结果及填写《询价记录表》（见附件六），由部门经理、总监、总经理审核签字，对供应商物品价格进行确认、调整。价格需要调整时，将变动结果报总经理秘书处，由总经理秘书更新《供应商名录》中价格，并将经过审批的《询价记录表》归档。总经理助理每月审核总经理秘书录入《供应商名录》及《询价记录表》中的信息是否准确，并签字确认，如不一致，查明原因r