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文件编号:文件编号:SHYQ218制定日期:2002年2月10日编制人:
程序文件
文件名称:不合格品的控制程序评审人:批准人:
修订版本:第2次修改页码:第1页,共4页发放日期:
1.目的
为了防止不合格品的误用、转序、流通、交付和再发生,并对不合格品采取适宜的处置方案,特制定本程序。
2.范围
适用于本企业生产活动全过程发生的不合格品控制。
3.职责
3.1采供部负责对采供活动中出现的不合格品进行审核,并提出处理意见。3.2生产部负责对生产活动中出现的不合格品(生产用料)进行统计、审核,分析不合格品产生的原因,提出处理意见,并进行处理。3.3市场管理部负责审核、处理市场营销活动中出现的不合格品并把相关的信息反馈到品管部。3.4其他部门负责对本部门工作中出现的不合格品进行审核,并提出处理意见。3.5品质管理部负责组织有关部门对不合格品进行评审、判定、确认,并协助责任部门分析不合格品产生的原因,提出适宜的处置方案。4、程序内容程流程图程序描述涉及部门1、品质管理部严格按照《产品的检验和测量控制程序》(SHY(Q)218)进行原料粉和包装材料的进货检验,填写《进货检验出现的不合格品奶粉检验报告单》(SHY40402)《原、品管部
材料初检报告单》(SHY40404)如检测结果不合格,,检验主管在报告单“品管部处理意见”处注明检验结生产原料库果为“不合格,不同意使用或不同意入库”,经部门经理审核后,报告单给原料库保管员,原料库保管员按《产品标识和可追溯性控制程序》(SHY(Q)213)必要时及时通知品控进行处理。进行标识并隔离存放,采供部
青岛圣元乳业有限公司
f文件编号:文件编号:SHYQ218制定日期:2002年2月10日
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文件名称:不合格品的控制程序
修订版本:第2次修改页码:第2页,共4页
2、进货检验出现的不合格品,由品质管理部根据检验和测量结果作出评审,填写《不合格品处理单》(SHY40413)。出现少量不合格品时,由品控主管在“品管部意见栏”里做出处理意见;出现小批量不合格品时,由品管部经理在“品管部意见栏”里做出处理意见;出现大批量不合格品时,由制造总监做出处理决定。处理方式有退货、让步接收。3、品控负责人需及时把《不合格品处理单》报给采供部,由采供部做出处理决定并与供应商联系相关处理事宜,对于采购的不合格品,品管部需协助采供部在三个月内处理完毕。1、生产过程中,因包装质量产生的不合格品,操作人员r
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