质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核单位：编制人日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：一体化管理体系要求依据ISO9001条ISO14001OHSAS180检查内容审核组文件款条款01条款41理解组织所处的环境41理解组织所处的环境NA组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？组织是否确定了与质量环境管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方诉求并进行了监视和评审？确定质量、环境和职业健康安全管理体系范围的合理性、适宜性、是否可获取质量、环境管理体系所需过程和相互作用是什么？过程绩效指标、职责权限是否明确？改进的机会《风险机遇控制程序》批准人日期：审核组长：检查方法提问◆近几年企业外部环境（经济、法规、人力成本、环保监察力度）变化很大，企业如何应对？◆运营那么长时间，您觉得有影响的是哪些因素？文件查阅现场检查
检查结果记录
√
42理解相关方的需求和期望
42理解相关方的需求和期望
NA
《风险机遇控制程序》《手册》
◆您是如何看待企业的社会责任？◆客户对您有什么要求？◆环保局安监局检查有什么反馈？◆员工对企业有什么要求？◆质量、环境和职业健康安全管理体系的范围是哪些？◆环境、职业健康安全管理体系的边界是否确定？◆是否理解管理体系过程间的关系，输入输出的内容，如何监控？◆是否策划有关系图、过程清单等？
√
43确定质量管理体系的范围44质量管理体系及其过程
43确定环境管理体系的范围44环境管理体系
41总要求
NA
《过程管理表》
√
√
1
f51领导作用与承诺
51领导作用与承诺
441资源、关注最高管理者对QES有作用、职责效性负责的10个方面的证和权限据，是否体现过程方法和基于风险的思维；组织如何做到以顾客为关注焦点，持续满足法律法规和应对相应的风险和机遇？42职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针的制定方针内容的充分性，适宜性
《手册》
◆您是基于什么样的目的申请质量、环境和职业健康安全管理体系认证？◆企业的市场地位如何？◆建立体系想达到什么高度？
√
52方针
52环境方针
《手册》
53组织的岗位职责和权限
53组织的角色职责和权限
441资源、关注与岗位职责权限分配作用、职责有关的证据；和权限有关职责、权限r