让步接收申请程序
一．目的对于供应商制造的异于本公司标准的材料，本着节约协作的原则，建立一套可遵循的允收程序。二．范围和条件凡是公司直接的供应商的所有材料或货物均可使用本程序，前提是必须符合下列条件：1．若材料或货物发生问题时，能够立即采取改善对策；2．所提改善对策必须不会影响产品性能、功能使用、可靠性、安全性及标准化，并且基本合乎本公司的材料规格。三．内容1．供应商必须在报检之前提出“让步接收申请表”转公司采购，同时提供极限样品及相关质量测试资料；2．采购须于“让步接收申请表”上注明使用的合同、产品种类、数量等信息并会签相关部门以保证材料使用时处于受控状态；3．视实际需要会签公司供应部、研发部、销售部、生产部及质检部等相关部门确认其质量状态和对生产的影响程度。所需会签的相关部门由质量主管决定，具体会签动作由采购负责完成（若有必要，须先做工程评估或试制）；4．如会签通过，由工艺部门计算出额外的工时及其费用，并由采购从供应商货款中扣除；5．质检部依据以上评估结果做最后的决定，填写材料让步接受申请表后由采购正式答复供应商；6．供应商必须在让步接收的材料或货物包装上给予明显的识别，以利于分辨与控制；7．质检部在进料检验时将依据让步接收申请条件进检验（批准的项目不作为不合格项）。
开始外协发现问题提出让步接收申请提供极限样品及测试资料
评估未通过
评估综合影响评估通过
拒绝让步接受申请
计算让步接受后增加的费用
会签未通过
会签相关部门会签通过
确认未通过
质量主管确认
接到认可通知
确认通过
供应商交检时在产品上做标识
本部IQC检验
结束
f让步接收申请表
申请日期：供应商材料名称申请内容（不合格内容、发生原因、改善对策）：订单号码数量
供应商签名：希望答复的日期：天顺采购意见使用合同交货期机型
采购签名：
（以下为天顺各部门的会签意见和最终答复）最终答复日期：会签部门采购
工时折算、扣款数额、是否出临时工艺等是否需要临时料单、是否需报备客户等
意见
备注
研发
销售
生产
本件最终判定
质量
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