DYK质量环境管理体系内部审核计划
审核目的审核范围审核准则审核组审核日期2011年9月26日9月30日日程安排日期审核组
AB
2011926
QRMC0801043
确认公司QMSEMS的符合性和有效性即公司的质量环境管理体系是否符合ISOTS16949：2009和ISO14001：2004标准要求、是否持续有效地运行。ISOTS16949：2009QMS和ISO14001：2004EMS所覆盖的各过程涉及的职能部门及活动场所。ISOTS16949：2009和ISO14001：2004标准、公司管理体系文件、相关法律法规及其他要求。
Age
daISO14001（EMS）标准条款受审部门
管理部财务部涂装部（12工厂）焊装部（12工厂）企划部生技部研究所销售本部（南京）
时间
83012001300163083012001300163083012001300163083012001300163083012001300163016301700830120013001630
ISOTS16949（QMS）过程名称受审部门及区域
管理部财务部相关部门涂装部（12工厂）焊装部（12工厂）企划部研究所生技部商品部发动机部相关部门销售本部（南京）
S4基础设施、M3质量成本管理C54产品制造（涂装）及相关过程C53产品制造（焊装）及相关过程C3产品策划、C4设计与开发更改、S1文件控制、M1业务计划、M4数据分析和使用C1市场营销、C2产品要求的评审、S11顾客满意度测量
63、631、5611622、63、64、751、7511、7512、7513、7514、7515、7516、7517、752、753、755、76、823、824、83、84、851、852、853同上
CDE审核组ABC
71、73、5411、8231、423、4231、84、84171、721、722、7221、723、751、754、821、8211
审核小组小结会议
S3人力资源管理、S31培训管理人事部相关部门品保部购买部生管部品管部品保部相关部门售后部保全部品管部管理层551、62、621、622、6221、6222、6223、622441、421、422、423、424、4241、56、76、761、762、822、8221、822241、741、742、7432、632、7516、755、7551751、7517、7518、63、632、75、7514、751541、421、422、51、52、53、54、55、56、61、81、822、851人事部督查部工会品保部购买部生管部保全部管理层
2011927
8301200S1文件控制、S2记录控制、S10监视和测量设备管理、S14实验室管理、S15外包过程控制、M2管评、M7内审13001630S5采购管理、S15外包过程控制、8301200S9物流管理、S6生产计划13001630830120013001630133016301630170083012001300163083012001300163083012001300r