采购制度1、目的：为使所采购的物品的质量符合规定要求，且按时、保质、保量的提供生产使用，最大限度节省成本。2、适用范围：适用于采购的原材料、零部件、辅助材料、设备等外购件的控制。3、定义：无4、职责41供销部负责公司所需原辅材料、设备设施、办公设施的采购。42各部门负责报送采购需求。43质量技术部负责确定物资分级。5、控制要求：51供应商选择与评定511质量技术部根据采购物资对产品质量的最终结果的影响程度，确定物资的分级，包括：A类：对产品特殊特性构成影响的主要原材料、半成品和重要设备、工装等；B类：对产品质量有较大影响，但重要程度不如A类的原材料、半成品、设备及工装；C类：对产品质量有一定影响的物资。512供应商的选择原则及初选5121选择原则：供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原
f则并满足下列二点要求：a具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围；b具备良好的信誉和资信状况。5122供应商的初选1）供销部会同质量技术部负责供应商的初选。采购人员根据质量技术部确定的物资的质量特性、技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，编制《供应商调查评鉴表》，必要时可会同质量技术部人员上门了解，进行技术、业务洽谈。2）供应商初选渠道a选择已通过质量体系认证或产品质量认证的单位；b从市场或其他使用信息中获得；c当顾客提供经批准的供应商名单，则须从该名单中选择合格供应商，如果本公司已有合格供应商未列入该名单，则须提交顾客认可后方可列入合格供应商名录。513评价内容本公司对供应商评价内容主要包括如下方面：a质量保证能力；b其他生产资料的质量评价。514对合格供应商的控制5141供销部负责制定供应商审核计划报管理者代表批准。5142对合格供应商的定期评价依照《供应厂商评价作业说明》
f按《供应商评价报告》进行。514当供应商被列入《合格供应商名单》后，供销部及时建立合格供应商档案。归档的记录应包括：a首次质保能力评审记录及产品认可报告；b定期审核记录；c供货记录（包括：时间、质量、检验等内容）；d质量问题处理记录；e供应商的评价结果。515对于各种记录应及时进行归档管理，按《记录控制程序》的规定执行。52采购521生产计划生产计划由供销部根据订单制定，及时把《生产计划表》传达到各部门。522物料需求各单位所产生的物料需求，由主管确认需求物品的名称、件号、数量等，汇总后到库r