确规定（4）可执行文件①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计（5）各部门配备文件管理员（或兼职）（1）安全标准化体系文件的学习①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做②学习或培训的效果评价，改进（2）试运行前的准备①检查资源配置②宣传③现场标志、标识④制定运行计划（3）下达计划，宣布试运行（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价
管理者代表工作小组2011年9～10月
各部门
各部门管理者代表人力资源部各部门
试运行6文件试行
管理者代表各部门
2011年11～12月
最高管理者管理者代表工作小组最高管理者管理者代表2012年1～4月
7
④实施运行和保持⑤自评不符合项
（1）下达计划，宣布实施运行（2）内部成果发布与交流、沟通（1）企业应成立由安全标准化负责人
8
纠正措施和预防措施
任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告
管理者代表工作小组各部门2012年5月
f9
⑥改进与提高验证
根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进
管理者代表工作小组各部门管理者代表工作小组各部门2012年6月2012年5月
10
内审交流
对安全标准化体系进行内审和交流（1）完成自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请（1）考评机构考评（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告
11
自评报告考评申报
管理者代表工作小组2012年6月
达标考评12编制整改
最高管理者管理者代表工作小组各部门指导整改
报告
安全标准化工作计划1、准备2、初始评审3、策划4、培训5、程序文件6、试运行7、实施8、自评9、改进与提高10、内审交流11、考评申报12、达标考评13、运行持续改进
2011年7月→→→→→→→→→→→→8月9月10月11月12月1月2月3月
2012年4月5月6月712月
→
→→→
→
→
→→→→→→
fr