日期：
f年度培训计划
编号：WTJ0602日期培训内容参加培训人员方式责任部门
考核方式
学时
批准：
日期：
制表：
日期：
f培训档案
编号：WTJ0611
序姓名文化
号
程度
所在部门
工作时间
工作经历（可附页）
序号：培训记录
f供方评定表
编号：WTJ0705
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供应产品
所供产品质量、交付能力、售后服务等情况：
序号：
结论：
签字：
日期：
f编号：WTJ0706序号供方名称
合格供方名录
产品名称
单位地址
联系电话
年度复评结果
编制：
日期：
f供方业绩评定表
编号：WTJ0707
供方名称：电话传真：供应产品及类别（A、B、C）
地址：联系人：
序号：
进货物资质量控制方式：（在（）内标注√）进货检验（）进货外观验证（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）
质量得分（占60）（合格批次到货总批次）×60
质量评分：按期交货得分（占20）（按时到货批次到货总批次）×20
交货期评分：其它情况（占20）如包装质量售后服务配合度等。
总评分及处理建议：
其它评分：
采购部门负责人签名：
日期：
f编号：WTJ0711
名称
来源
数量
验证项目
标
检验通知单
序号：
规格型号
日期
检验数量
准要求
验证结果备注
不合格品处置：退货（
分管领导意见：
检验人：
日期：
）让步接收（）报废（）
负责人：
日期：
批准人：
日期；
f编号：WTJ0802顾客名称联系人顾客意见：
顾客意见记录表
地址电话
序号：
分管领导意见：
记录人：
日期：
总经理意见；处理情况：
记录人：
日期：
f顾客满意信息评价报告
编号：WTJ0803用户名称调查方式调查时间用户意见反馈意见备注
用户总数
满意用户数量
满意率

汇总人：日期：
f编号：WTJ0805审核目的审核范围审核准则审核组组长：审核日期
日期时间
审核实施计划
序号：
组员：日程安排及部门、审核要素及审核组分工
日程计划
计划分发范围编制日期
审核日期
批准日期
f内部审核检查表
编号：WTJ0806
序号：
被审核部门负责人
审核日期
涉及要素
标准要素审核内容和审核方法
审核记录（证据）
判别
审核组长日期
审核员日期共2页第1页
f内部审核检查表（续页）
编号：WTJ0806
序号：
审核部门
审核日期
标准要素审核内容和审核方法
审核记录（证据）
判别
共2页第2页
f编号；WTJ0708
序号
物资名称
采购计划
型号规格
数量
供方名称
备注
f编号：WTJ05r